北京市房山世界地质公园博物馆2024年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2024年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市房山世界地质公园博物馆为北京市房山世界地质公园管理处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助（全额），核定事业编制8名，其中科级领导职数为1正1副。主要职责是：负责地学知识的科学普及；负责房山地质遗迹的宣传展示、咨询服务；负责馆藏标本的征集、接收、收集、整理、保管、交流和利用；负责资料档案及数据库的管理、信息及成果交流等工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计765.32万元，比上年减少470.52万元，下降38.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计752.54万元，比上年减少439.85万元，下降36.89%。

1.财政拨款收入752.54万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入752.54万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计743.41万元，比上年减少479.65万元，下降39.22%，其中：基本支出368.20万元，占支出合计的49.53%；项目支出375.21万元，占支出合计的50.47%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计765.32万元，比上年减少444.95万元，下降36.76%。主要原因：机构改革，博物馆人员编制重新核定，编制数减少10名，人员经费减少，公用费用也相应减少，博物馆运维费项目费用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.41万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出721.37万元，占本年财政拨款支出97.03%；社会保障和就业支出22.04万元，占本年财政拨款支出2.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算319.83万元，2024年度决算721.37万元，完成年初预算的225.55%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算319.83万元，2024年度决算383.70万元，完成年初预算的119.97%。主要原因：社会保险调整基数，人员经费增加。

“文物”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算337.67万元。主要原因：项目预算安排在一级单位北京市房山世界地质公园管理处，年中因工作实际，将项目调整至北京市房山世界地质公园博物馆，项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算18.37万元，2024年度决算22.04万元，完成年初预算的119.98%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算18.37万元，2024年度决算22.04万元，完成年初预算的119.98%，主要原因：社会保险调整基数，人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度未发生此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未发生此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出368.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于本年度未发生此项支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2024年度公务接待费主要用于本年度未发生此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额66.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出66.94万元。授予中小企业合同金额66.66万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额65.62万元，占政府采购支出总额的98.03%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市房山世界地质公园博物馆共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、 部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

无此部分内容。

 （注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

 

附件1：北京市房山世界地质公园博物馆2024年度部门决算报表.pdf

附件2：北京市房山世界地质公园博物馆2024年度部门绩效评价情况.zip