北京市房山世界地质公园管理处2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
北京市房山世界地质公园管理处(以下简称地管处)成立于2009年1月，为房山区政府所属相当正处级全额拨款事业单位。核定事业编制总量共59名，其中管理岗位59个。其中：地管处核定事业编制51名，博物馆为地管处所属相当正科级全额拨款事业单位，核定事业编制8名。单位的主要职责：1、负责联合国科教文组织以及国家、市、区有关政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；2、负责调查评估房山世界地质公园的地质遗迹、地质生态环境养育和保护情况，并对有关问题提出对策；3、负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设和对外交流工作；4、负责房山世界地质公园博物馆的建设以及日常管理和接待服务工作；5、完成区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4157.45万元，比上年增加1532.69万元，增长58.40%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4004.83万元，比上年增加1430.46万元，增长55.57%。
1.财政拨款收入4004.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4004.83万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4129.82万元，比上年增加1526.90万元，增长58.66%，其中：基本支出1517.46万元，占支出合计的36.74%；项目支出2612.36万元，占支出合计的63.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4157.45万元，比上年增加1558.34万元，增长59.96%。主要原因：因机构改革，我单位与北京市房山区石花洞风景名胜区管理处合并，人员经费收入增加，公用经费收入相应增加；且项目收入增加，2024年新增项目为石花洞国家级风景名胜区旅游公共服务设施项目、房山世界地质公园博物馆中控改造提升项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4129.82万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出3574.61万元，占本年财政拨款支出86.56%；社会保障和就业支出155.25万元，占本年财政拨款支出3.76%；灾害防治及应急管理支出399.96万元，占本年财政拨款支出9.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算2722.13万元，2024年度决算3574.61万元，完成年初预算的131.32%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初预算2394.53万元，2024年度决算3161.71万元，完成年初预算的132.04%。主要原因：因机构改革，单位合并，人员增加，人员经费增加；我单位因机构改革与北京市房山区石花洞风景名胜区管理处合并，2024年度项目增加，项目支出费用增加。
“文物”（款）2024年度年初预算327.60万元，2024年度决算412.90万元，完成年初预算的126.04%。主要原因：年初预算中仅有博物馆运行维护费项目，无房山世界地质公园博物馆中控改造提升项目，此项目为2023年结转项目。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算162.72万元，2024年度决算155.25万元，完成年初预算的95.41%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算162.72万元，2024年度决算155.25万元，完成年初预算的95.41%。主要原因：人员数量因退休、调动等原因有所减少，相应社会保险费用减少。
3、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算399.96万元。其中：
“自然灾害及恢复重建支出（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算399.96万元。主要原因：房山世界地质公园博物馆中控改造提升项目为2023年结转项目，不属于年初预算范畴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1517.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.30万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.30万元增加（减少）0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度无此项支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于本年度无此项支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.30万元，比2024年度年初预算数0.30万元增加（减少）0.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2024年度公务接待费主要用于接待姊妹公园、博物馆业务交流来访人员。公务接待3批次，公务接待61人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.00万元，比2024年度年初预算数5.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.00万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额658.56万元，其中：政府采购货物支出568.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出89.97万元。授予中小企业合同金额658.27万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额85.46万元，占政府采购支出总额的12.98%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市房山世界地质公园管理处共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）
2. 项目支出绩效评价报告（详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对北京房山世界地质公园博物馆中控改造提升项目转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）
（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）
附件1：北京市房山世界地质公园管理处2024年度部门决算报表.pdf
附件2：北京市房山世界地质公园管理处2024年度部门绩效评价情况.zip
