北京市房山区石花洞风景名胜区管理处2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
2.机构情况,本单位为全额拨款正处级事业单位,执行事业单位会计制度,为一级预算单位。
行政编制0人,实有人数0人;事业编制15人,实有人数14人。
2023年度收、支总计2285.26万元,比上年增加557.20万元,增长32.24%。
2023年度本年收入合计1997.44万元,比上年增加459.16万元,增长29.85%。
1、“文化旅游与传媒支出”(207)2023年度决算2233.07万元,比2023年度年初预算增加320.78万元,增长16.77%。其中:
2、“社会保障和就业支出”(208)2023年度决算52.19万元,比2023年度年初预算减少2.48万元,下降4.54%。其中:
“行政事业单位养老支出”(20805)2023年度决算52.19万元,比2023年度年初预算减少2.48万元,下降4.54%。主要原因:人员调动,社会保险费减少。
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元,比2023年度年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因:厉行节约,本年度未发生此项收支。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.33万元,比2023年度年初预算数4.00万元减少0.67万元。
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少)原因:本单位为全额拨款事业单位。
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
北京市房山区石花洞风景名胜区管理处未组织开展2023年部门整体支出绩效评价工作。
附件1:北京市房山区石花洞风景名胜区管理处2023年度部门决算报表.pdf